Conforama, Elaboration budgétaire et reporting

Elaboration budgétaire et reporting

En bref

Le groupe Conforama, d’origine française et filiale du groupe sud-africain Steinhoff International, est un acteur majeur de l’équipement de la maison à prix discount en Europe, qui propose, en magasin et sur Internet, une offre complète : meuble, canapé, literie, cuisine, décoration, enfant, électroménager, image et son, informatique, jardin et loisirs.

Le groupe revendique son statut populaire et cultive sa proximité à travers son réseau de plus de 204 magasins en France et une présence forte sur Internet, notamment via le site conforama.fr. Avec un catalogue de plus de 12 000 produits pour la maison, Conforama revendique une offre multistyle de qualité.

Contexte et enjeux

Conforama réalisait son reporting et ses prévisions budgétaires sur plusieurs domaines fonctionnels avec la suite logicielle Cognos. Un processus de construction budgétaire trop rigide, une architecture applicative multi-cubes complexe et des restitutions non flexibles ont nourri l’insatisfaction des utilisateurs.

Les étapes du projet

La mission de Nell’Armonia s’est déroulée en 3 étapes clés :

  • Cadrage général, pour définir la cible applicative nécessaire pour intégrer le reporting et la construction budgétaire.
    Ce cadrage a permis à Conforama de mesurer d’une part, la nécessité de lotir reporting et construction budgétaire en fonction de la disponibilité des équipes internes, et d’autre part, le besoin impératif de mettre en production le reporting début juillet (date de leur exercice fiscal).
  • Mise en œuvre d’Hyperion Planning V11.123 pour le reporting: démarrage en février 2015 pour une mise en production en juillet 2015 (5 mois).
  • Implémentation du budget avec un démarrage en septembre 2015 pour une mise en production en janvier 2016 (5 mois).
    • Périmètre : budget, forecast, plan
    • Domaines fonctionnels : activité commerciale et autres fonctions
    • Process budgétaire : avec initialisation ou en base zéro (au choix).

Bénéfices

  • Accélération et fluidité des processus de reporting.
  • Le lotissement du projet a permis aux équipes Conforama de s’approprier sereinement la solution.
  • La construction budgétaire a été finalement livrée un mois avant le cadrage budgétaire, pour une conduite du changement simplifiée.
  • Forte adhésion de l’équipe du contrôle de gestion à la solution.
  • Suite à ce projet, la Direction Générale souhaite élargir la solution à l’ensemble de ses filiales.

Autres références