SNCF Gares & Connexions

SNCF Gares & Connexions : Elaboration et suivi budgétaire unifiés avec CCH Tagetik

En bref

SNCF Gares & Connexions, est la branche de la SNCF qui a pour mission d’aménager, moderniser et développer les 3 000 gares du réseau ferré français en assurant les services essentiels de régulation (sécurité, information, accessibilité, propreté et confort) pour les 10 millions de voyageurs qui les fréquentent quotidiennement.

Il s’agit d’offrir un service public de qualité aux autorités organisatrices des transports, non discriminatoire vis-à-vis des entreprises ferroviaires, tourné vers l’intermodalité et le développement équilibré des territoires.

Contexte

Refonte du modèle budgétaire et mise en place d’un outil d’élaboration budgétaire et de suivi Réalisé vs Budget.

  • Une plateforme unique pour le contrôle de gestion pour les 4 métiers de SNCF Gares & Connexions : « Maintenance des installations », « Exploitation des gares », « Développement des gares » et « Support », en remplacement des solutions spécifiques développées en interne, devenues difficiles à maintenir (basées sur Excel pour la plupart).
  • Pour mieux maîtriser les coûts, tout en préservant la qualité de service.

Enjeux

  • Fluidité et lisibilité des processus
  • Lisibilité des données pour garantir les bonnes compréhension, interprétation et analyse des chiffres
  • Gains de temps
  • Robustesse
  • Traçabilité
  • Faciliter le suivi des flux internes à Gare & Connexions mais également les flux avec le reste du groupe SNCF.

Le projet

La solution CCH Tagetik a été choisie pour l’élaboration budgétaire (bottom-up puis top-down), le pilotage et le suivi du réalisé versus budget.

Le délai contraint du lot 1 (Elaboration budgétaire) a nécessité d’introduire une certaine agilité dans la démarche en V choisie pour le projet, pour livrer les éléments nécessaires à la phase de collecte budgétaire qui a ainsi pu démarrer 4 mois après le kick-off du projet.

Un travail important a été fait dans les 1ères phases du projet, sur les référentiels, la clarification de la structuration des données pour avoir la vision claire du modèle de données et de son implémentation dans Tagetik.

Bénéfices

Le choix d’une solution progicielle en mode SaaS permet de garder de la lisibilité sur les processus et les modes de fonctionnement de l’outil.

  • Davantage de précision dans le pilotage
  • Simplification des processus
  • Raccourcissement des délais
  • Réduction du TCO
  • Prise en main et adoption facilitées
  • Autonomie sur la solution
  • Gains d’agilité pour suivre les changements de l’organisation.

Autres références